根据武威市财政局关于印发《武威市市级部门预算绩效目标管理办法》的通知要求，现将武威市教育局2020年度部门整体支出绩效自评及2020年度重点项目支出绩效自评予以公开。
一、 部门概况
武威市教育局是市政府的组成部门，属市财政一级预算拨款单位，执行行政单位财务会计制度。主要职能为：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟定地方性教育制度、办法和措施，并组织实施。
（二）负责全市各级各类教育综合改革，研究制定全市各级各类教育事业发展规划及年度计划，确立教育事业发展的重点、规模、布局、速度和步骤，组织实施教育规划、计划。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；综合管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育管理工作，指导和协调各县区、各部门的教育工作。
（四）管理和指导全市各级各类学校的德育和文化课教学工作以及体育卫生、艺术教育、国防教育、人口教育、法制教育、校外教育、环境教育等工作。
（五）负责组织对各县区政府教育工作的督导与评估，负责组织对义务教育办学条件基本达标学校、全市普通高中、中等职业学校的督导与评估；指导各县区、乡镇教育督导工作的开展，研究拟订督导评估的具体制度和办法。
(六）主管全市的普通高校、中专和成人高校、中专的招生工作，负责全市的高中等教育自学考试和初、高中会考工作，计划和指导全市的中小学招生工作。
（七）会同有关部门多渠道筹措教育经费，管理教育经费、基建投资、教育援助和教育贷款。负责教育内部的经费审计工作。指导全市的校舍建设工作。
（八）主管全市教师工作，指导并实施对教育行政管理干部及师资培训工作，指导教育系统人才队伍建设。配合有关部门落实教师待遇，保障教师的合法权益。负责教师资格认定、教师专业技术职务评聘。指导各县区教育行政部门和高等学校开展大学生就业指导和服务工作。具体负责市直学校教职工的管理。
（九）负责全市普通话培训、测试、推广工作。
（十）综合管理全市的学校安全稳定管理工作，协调学校重大安全与稳定事件处置与有关专项整治工作，指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作。
（十一）组织和指导全市各级各类学校教学研究和教育教学改革，负责推广本地和引进外地的教改成果。
（十二）指导全市教育系统国有资产管理工作；负责教育扶贫、招商引资和教育基建项目统计与管理工作；负责全市义务教育保障和学生营养餐改善计划的实施工作。
（十三）负责教学设备、仪器、图书的计划、调配、管理和使用，负责武威教育网的管理和维护工作，指导各县区的常规实验教学和信息技术教育工作。
（十四）负责教育宣传、教育统计及信息系统的开发和建设工作。
（十五）管理直属事业单位和学校，指导有关教育学会、协会等社团组织和关工委的工作。
（十六）承办市委、市政府和省教育厅交办的其他工作。
武威市教育局内设12个科室，其中行政科室6个，包括：办公室、人事科（行政审批科）、基础教育科、职业教育和成人教育科、监察审计科、学校安全稳定与应急管理科；6个事业科室，包括：考试院、教科所、勤工办、电教馆、评价中心、学生资助管理中心。
二、预算单位构成
根据武威市机构编制部门批准和财政拨款渠道，武威市教育局公开2020年度部门预算的范围包括局本级及9个事业单位，共10个预算单位，分别为：
（一）武威市教育局机关
（二）武威市实验幼儿园
（三）武威师范学校附属小学
（四）武威市第一中学
（五）武威市第二中学
（六）武威市第十五中学
（七）武威市第十八中学
（八）武威铁路中学
（九）武威职业学院
（十）武威市第二实验幼儿园
三、资金分解下达情况
2020年，共下达武威市教育局部门资金50232.49万元，其中：基本经费16705.4369万元，项目经费33527.0531万元。
四、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
2020年，共下达武威市教育局部门资金50232.49万元，其中：武威市教育局2951.6万元，武威市实验幼儿园832.34万元，武威师范学校附属小学2720.88万元，武威第一中学10507.65万元，武威第二中学3943.21万元，武威第十五中学3536.39万元，武威第十八中学3461.81万元，武威铁路中学2038.51万元，武威职业学院19741.92万元，武威第二实验幼儿园498.18万元。资金全部按时下达到位。
从整体情况分析，各单位经费到位率为100%。经费到位后，市教育局部门各单位认真贯彻落实相关要求，严格按照省、市财政相关政策使用资金，全面实施绩效管理，严格按资金的使用范围，全部安排落实资金，做到专款专用，坚决杜绝截留、挤占、挪用等，做到资金支出严格按照要求进行，会计核算规范。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年武威市教育局部门各项经费，保障了全年市教育局部门各单位各项工作任务。
武威市教育局完成了年初整体绩效目标，保障了全市教育行政工作正常开展；保障了全市各类教育教学活动顺利完成；保障了全市各类考试活动顺利完成；保障全市各类学生资助项目顺利实施。保障了市直教育系统干部人事档案数字化建设项目顺利实施。稳步提高了全市师资队伍建设水平及教育教学工作水平。2020年，武威市教育局整体资金预算下达共计2951.6万元，全年支出2687.5556万元，预算执行率为91.05%。武威市教育局整体资金基本完成了年度总体绩效目标，未完成目标主要原因是市直教育系统干部人事档案数字化建设项目于年底开展，尚未结束形成支出。本次自评得分为92分，此次绩效评价等级为：良好。
武威市实验幼儿园完成了年初整体绩效目标，保证了武威市实验幼儿园的正常运转，着力改善了幼儿园基础设施条件，进一步提高幼儿园基础设施建设水平及办学水平，确保让幼儿享受到优质教育教学资源。2020年，武威市实验幼儿园整体资金预算下达共计832.34万元，全年支出832.34万元，预算执行率为100%。武威市实验幼儿园整体资金完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为99分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威师范学校附属小学完成了年初整体绩效目标，保证了学校的日常运转，完成了2号教学楼附属工程及教学设备购置项目部分工程，完成了D级危房、危墙拆除项目北校区围墙维修改造工程，完成了2020年青少年近视防控项目及校园安全及校园文化建设项目，进一步提高了学校办学条件及办学水平。2020年，武威师范学校附属小学整体资金预算下达共计2720.88万元，全年支出2264.47万元，预算执行率为83.23%。武威师范学校附属小学整体资金基本完成了年度总体绩效目标，未完成目标主要原因是2号教学楼附属工程及教学设备购置项目未竣工验收，尚未结束形成支出。本次自评得分为90分，此次绩效评价等级为：良好。
武威一中完成了年初整体绩效目标，完成了一中改扩建项目的新建教学楼及标准化运动场地建设工程，通过教育经费的投入，在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。2020年，武威一中整体资金预算下达共计10507.65万元，全年支出10507.65万元，预算执行率为100%。武威一中整体资金全面完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为99分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威二中完成了年初整体绩效目标，完成了D级危房、围墙拆除重建项目，拆除危楼武威二中逸夫教学楼，建筑面积2850平方米，完成多媒体教学设备采购项目，完成了2020年青少年近视防控项目。武威二中合理利用资金，保证学校教育教学工作有序、平稳进行，提高了综合办学实力，满足了人民群众对高中教育的需求。2020年，武威二中整体资金预算下达共计3943.21万元，全年支出3943.21万元，预算执行率为100%。武威二中整体资金全面完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为96分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威十五中完成了年初整体绩效目标，完成了义务教育薄弱环节改善与能力提升项目及改善办学条件项目，完成了D级危房、围墙拆除项目小红楼拆除工程，完成了学生宿舍淋浴、卫生间改造工程，通过改善办学条件，进一步提高了学校教育教学质量,加强了校园文化建设。2020年，武威十五中整体资金预算下达共计3536.39万元，全年支出3536.39万元，预算执行率为100%。武威十五中整体资金全面完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为97分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威十八中完成了年初整体绩效目标，完成了市直学校基础设施三年行动计划项目教学楼、公寓楼卫生间改造工程，旧礼堂、餐厅拆除工程。通过财政拨款资金的投入，在保证学校正常运转的基础上，达到了办学条件不断改善、教学水平不断提高、科研能力进一步增强、综合办学水平逐步提高。2020年，武威十八中整体资金预算下达共计3461.81万元，全年支出3461.81万元，预算执行率为100%。武威十八中整体资金全面完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为95分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威铁中完成了年初整体绩效目标，完成了D级危房、危墙拆除项目，完成了改善办学条件项目基础设施和硬件配套设施改造工程，改进了学校的办学条件，提高了学校整体教育教学水平。2020年，武威铁中整体资金预算下达共计2038.51万元，全年支出2018.64万元，预算执行率为99%。武威铁中整体资金基本完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为95分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威职业学院完成了年初整体绩效目标，完成了在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；完成学院提质改造工程建设以及设备采购和大型修缮；提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；接受和完成各类社会服务和职业培训等工作。2020年，武威职业学院整体资金预算下达共计19741.92万元，全年支出19206.53万元，预算执行率为97.29%。武威职业学院整体资金基本完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为97分，此次绩效评价等级为：优秀。
武威市第二实验幼儿园完成了年度整体绩效目标，完成了幼儿园房屋租赁费，幼儿园运行中产生的安保费、取暖费等的支付，幼儿园教室区角环境创设和办公用品采购等各项工作，完善工作机制，认真做好款项支付工作，切实保证幼儿园各项教育教学工作顺利有序的开展，确保项目资金使用合理、合规，资金治理安全、有效。2020年，武威市第二实验幼儿园整体资金预算下达共计498.18万元，全年支出477.8万元，预算执行率为95.91%。武威市第二实验幼儿园整体资金基本完成了年度总体绩效目标。本次自评得分为97分，此次绩效评价等级为：优秀。
（三）绩效指标完成情况分析
2020年，武威市教育局部门整体绩效指标完成总体情况良好。
1.产出指标完成情况分析
（1）项目数量指标完成情况：完成了教育局部门各单位全年各项教育教学活动及正常运转；完成高中、中职学生军训人数4000人；完成学生资助补助及生源地贷款贴息及风险补偿金资助37200人次；保障幼儿园学生生均公用经费人数828人；保障幼儿园免保教费599人；顺利完成了武威市第二实验幼儿园开园运行工作；完成武威一中改扩建项目建设工程；保障高中生均公用经费人数10807人。保障乡村教师生活补助108人；保障高职院校学生生均经费11800人；完成了武威市体育场建设项目建设任务；完成职业学院现代职业教育质量提升项目校舍建设及设备购置任务；完成市直学校D级危房、危墙拆除项目任务；完成2020年全市青少年近视防控任务；完成市直学校基础设施三年行动计划项目剩余任务。（2）质量指标完成情况：全年教育局部门各单位各项工作达标率100%（3）时效指标完成情况：全年教育局部门各单位各项工作及时完成。（4）成本指标完成情况：全年教育局部门各单位各项工作成本控制合理有效。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益指标：保障了市直各级各类学校正常运转及进一步发展。（2）社会效益指标：明显改善了市属学校办学条件平及市直学校家庭困难学生生活情况。（3）可持续影响指标：教育工作成效显著提高，稳步提高了全市师资队伍建设水平及教育教学工作水平。
3.满意度指标完成情况分析
学生、学校、社会满意度均大于指标值。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1.加快资金使用效率
根据各单位具体情况，合理编制预算，加快资金使用效率，避免财政资金闲置现象发生。
2.加强工作人员综合素质能力建设
针对工作人员绩效评价业务能力和技能中存在的不足，加大业务能力培训力度，整体提升工作人员绩效评价综合能力。
六、绩效自评拟应用和公开情况
武威市教育局部门全年各项资金秉持公开、透明、公正的原则，专人管理，资金流向和项目进展公开、公示。根据财政局要求，对绩效自评结果作为以后年度专项预算申请、安排、分配的重要依据，对绩效发现的问题认真整改，并在一定的范围内对绩效自评结果进行公开。
附件1：武威市教育局2020年部门整体绩效自评.xlsx
附件2：武威一中改扩建项目绩效自评报告.docx