目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
武威铁路中学是甘肃省省级示范性普通高中，学校现有在编在岗教职工105人，有初高中学生1107人。学校坚持立德树人根本任务，以武南镇为中心，承担着武威市凉州区东南片区的中学阶段教育教学任务。
（二）机构设置
武威铁路中学为副县级建制，县级领导职数1个，现配备1个。正科级领导职数4个，现配备3个，未配备1个。现有内设副科级机构7个：办公室、教务处、政教处、总务处、治安室、团委、妇委会。副科级领导职数7个，现配备6个，未配备1个。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入总计2170.19万元，支出总计2160.30万元。与2019年决算数相比，收入减少379.91万元、降低14.90%，支出减少357.17万元、降低14.19%，主要原因是市直学校三年行动提升计划项目资金减少。
本单位2020年度收入合计2170.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2038.51万元，占93.93%；上级补助收入31.01万元，占1.43%；事业收入100.67万元，占4.64%。
本单位2020年度支出合计2160.30万元，其中：基本支出1843.91万元，占85.35%；项目支出316.39万元，占14.65%。本单位2020年度年末结转和结余57.17万元，较上年增加9.89万元，主要原因是办公设备购置及维修专项资金未完成支付，2021年项目继续进行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入合计2038.51万元，较上年决算数减少396.12万元，降低16.27%。主要原因是项目资金拨款收入减少。较年初预算数增加496.30万元，增长32.18%。主要原因是2020年学校高中招生人数增加，事业收入增加，并且上级补助收入相应增加。
本单位2020年度财政拨款支出合计2039.69万元，较上年决算数减少372.81万元，降低15.45%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加497.48万元，增长24.39%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是年中申请的专项经费。
本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1600.45万元，占78.47%，较年初预算数增加495.56万元，主要原因是用于学校发展的项目资金增加，以及工资福利支出增加；社会保障与就业支出220.48万元，占10.81%，较年初预算数增加6.43万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加以及发放去世退休人员死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出98.75万元，占4.84%，较年初预算数减少4.02万元，主要原因是去世退休人员公务员医疗保险等支出相应减少；住房保障支出120.01万元，占5.88%，较年初预算数减少0.49万元，主要原因是实际支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1753.31万元。其中：人员经费1742.50万元，较上年增加34.56万元，主要原因是社保缴费增加，增发平安建设奖等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金补助缴费等。公用经费10.81万元，较上年减少75.60万元，主要原因是统计口径有差异。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、公车运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少0.43万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出减少，较上年支出数减少1.15万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出明显减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费2.07万元，主要用于机要文件交换工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.43万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出明显减少。较上年支出数增加0.45万元，主要原因是原有机要通信用车已达到报废年限，调拨入一辆别克，保险等费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年本单位公务车保有量为2辆，其中一辆在用，一辆达到报废标准处于闲置待报废状态；2020年车均维护费2.07万元。
五、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是原有机要通信用车达到报废年限，处于闲置状态。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明。2020年本单位政府采购支出总额89.65万元，其中：政府采购工程支出89.65万元。主要用于采购D级危房拆除工程项目。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金386.15万元，占一般公共预算项目支出总额的122.05%。并组织对本单位部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出286.39万元。
项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
1.武威铁路中学决算公开.xls
2.武威铁路中学项目自评等.zip武威铁路中学
2021年8月30日