目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责：高中学历教育。
（二）机构设置
我校内设办公室、教务处、政教处、总务处、治安室、教研处等6个职能科室。现有教职工230人，教学班54个，学生3303人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
我校2020年度收入总计4377.42万元，支出总计4442.76万元。与2019年决算数相比，收入减少126.07万元、减少2.80%，支出减少27.21万元、减少0.61%，主要原因是市直学校三年行动提升计划项目资金减少。
我校2020年度收入合计4377.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3943.21万元，占90.08%；上级补助收入29.86万元，占0.68%；事业收入404.35万元，占9.24%。
我校2020年度支出合计4442.76万元，其中：基本支出3451.03万元，占77.68%；项目支出991.73万元，占22.32%。
我校2020年度年末结转和结余66.40万元，较上年减少65.33万元，主要原因是2020年支出力度加大，年末结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我校2020年度财政拨款收入合计3943.21万元，较上年决算数减少75.75万元，减少1.88%。主要原因是市直学校三年行动提升计划项目资金较上年减少。
我校2020年度财政拨款支出合计4046.92万元，较上年决算数增加61.48万元，增长15.43%。主要原因新增人员及人员调资等。
我校2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数增加10.00万元，主要原因是引进人才费用增加。教育支出3223.50万元，占79.65%，较年初预算数增加1204.28万元，主要原因是增加市直学校三年行动提升计划项目资金、生均公用经费及新增人员及人员调资等。社会保障与就业支出414.91万元，占10.25%，较年初预算数增加35.68万元，主要原因是人员经费调增和新增人员社保缴费；卫生健康支出181.66万元，占4.49%，较年初预算数增加6.45万元，主要原因是人员经费调增和新增人员医疗保险缴费；住房保障支出216.85万元，占5.36%，较年初预算数减少2.88万元，主要原因是增人增资及调整工资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我校2020年度一般公共财政拨款基本支出3421.16万元。其中：人员经费3396.95万元，较上年增加428.77万元，主要原因是新增人员及人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休费、住房公积金财政补贴、取暖补贴等。公用经费24.22万元，较上年减少246.13万元，主要原因是2020年度将普通高中生均公用经费列入了项目支出中。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度我校“三公”经费无支出，较年初预算数减少5万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本校因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费均无支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人次。
五、其他需要说明的事项
（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明。2020年我校政府采购支出共134.95万元。
（三）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金630.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对高中生均公用经费、专户管理的教育经费、普通高中国家助学金、青少年近视防控项目、食堂建设项目、信息化设备项目、D级危楼拆除、危墙拆除并新建项目等7个项目开展了重点绩效评价。
项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》见附件2、项目绩效评价报告见附件3。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）上级补助收入：指是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业校当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指校上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业校净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）年末结转和结余：指校结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业校净资产项下的事业基金和专用基金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映校公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映校公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映校按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政校（含参照公务员法管理的事业校）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映校开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映校购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
1.武威二中2020年度部门决算公开表格.xlsx
2.武威二中项目绩效综述及项目绩效自评表.zip
3.武威二中2020年度部门支出绩效评价自评报告.doc