目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）单位运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
一、部门基本情况
（一）职能职责
武威第十五中学是2003年6月成立的全日制完全中学，属市财政二级预算拨款单位，执行政府会计准则制度。主要职责为义务教育阶段教育和高中学历教育。
（二）机构设置
我校内设办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、治安办6个职能部门。
（三）人员情况，学校共有编制206人。年末实有在职事业人员共198人，离退休人员共94人，其中:退休人员94人，遗属6人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（公开表格详见附件1）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总收支
本单位2020年度收入总计3707.94万元，支出总计3432.58万元，年初结转和结余91.59万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余366.95万元。与2019年决算数相比，收入减少511.76万元、支出减少695.53万元，主要原因是市直学校三年行动提升计划和省级义务教育薄弱环节改善资金项目已经结束，项目资金减少。
2、一般公共预算财政拨款收支
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余68.1万元，本年收入3536.39万元，占95.37%；其他收入103.45万元，占2.79%。本年支出3341.81万元，年初结转和结余262.68万元，其中：基本支出3226.49万元，占96.55%；项目支出206.08万元，占6.17%。本单位2020年度年末结转和结余262.68万元，较上年增加194.58万元，主要原因是市直学校三年行动提升计划项目资金部分项目尚未完成审计决算，资金未形成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入合计3536.39万元，较上年决算数减少369.74万元，减少10.46%。主要原因是市直学校三年行动提升计划和省级义务教育薄弱环节改善资金项目已经结束，项目资金减少。
本单位2020年度财政拨款支出合计3341.81万元，较上年决算数减少496.22万元，减少14.85%。主要原因是市直学校三年行动提升计划和省级义务教育薄弱环节改善资金项目已经结束，项目资金减少。
本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2705.06万元，占78.81%，较年初预算数增加709.15万元，主要原因是市直学校三年提升计划专项资金、高中生均公用经费等项目资金由学校执行预算。社会保障与就业支出367.45万元，占10.70%，较年初预算数增加70.33万元，主要原因是人员经费调增和新增人员社保缴费；卫生健康支出160.53.万元，占4.68%，较年初预算数增加7.52万元，主要原因是人员经费调增和新增人员医疗保险缴费；住房保障支出189.54万元，占5.52%，较年初预算数增加2.4万元，主要原因是增人增资及调整工资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出3135.72万元。其中：人员经费2915.05万元，较上年增加251.29万元，主要原因是新增人员及人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休费、住房公积金财政补贴、取暖补贴等。公用经费220.67万元，较上年减少31.23万元，主要原因是初中招生人数减少及厉行节约，控制公用经费支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.5万元，主要原因是受疫情影响，公务用车及公务接待活动较少，以及落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神，厉行勤俭节约，切实压减了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是单位公车改革及疫情影响，年内无因公出国（境）活动，较上年支出数减少0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是严格控制单位公务用车数量。
公务车运行维护费0万元，主要是单位没有发生公务用车费用。
公务接待费0万元，主要是公务接待活动没有，以及严格执行中央八项规定。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）单位运行经费情况说明。2020年本单位运行经费支出220.67万元，单位运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、资料印刷费、培训费、劳务费等。单位运行经费较2019年减少31.23万元，降低14.15%，主要原因是部分教育教育活动从专项经费中列支以及厉行节约，控制公用经费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本单位无政府采购支出。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共组织对专户管理的教育经费、高中生均公用经费、城乡义务教育补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金、普通高中国家助学金、改善办学条件专项经费、D级危房拆除项目、厕所改造项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出718.18万元。
项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件2。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费等。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
1.十五中2020年度部门决算公开表.xls
2.项目绩效自评综述、绩效自评表.zip