目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
甘肃省武威第一中学
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
甘肃省武威一中是历史悠久的省内名校，系省、地属重点中学。甘肃省首批重点中学、 首批示范性普通高中， 2005 年改办为独立高中。于2006年迎来百年校庆，是真正意义上的“百年学府”。
学校教职工编制数为300，实际现有227名在职教职工，同比去年减少了1名，为退休教师，退休人员77人。
（二）机构设置
学校现在有办公室、教务处、政教处、教研处、团委、治安室、总务处等7个科室，有高一、高二、高三三个年级组。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度结转结余1024.81万元，本年收入总计11000.81元，支出总计12025.61万元。与2019年决算数相比，收入增加4912万元、增长80%，支出增加6959.11万元、增长137.36%，收入增加的原因主要是武威一中改扩建项目财政拨款增加，支出增加的主要原因是2019年结转结余1024.81万元，该项支出列入2020年支出。
本部门2020年度收入合计11000.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9187.65万元，占83.5%；政府性基金预算财政拨款收入1320万元，占12%；上级补助收入54.81万元，占0.5%；事业收入438.35万元，占4%；其他收入0万元，占0%。
本部门2020年度支出合计12025.61万元，其中：基本支出4403.61万元，占36.62%；项目支出7622万元，占63.38%。
本部门2020年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计9187.65万元，较上年决算数增加3554.3万元，增63%。主要原因是武威一中改扩建项目建设项目资金增加。较年初预算数增加3348.02万元，增长57.3%。主要原因是武威一中改扩建项目资金增加，以及部门人员调资等人员经费增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计10212.46万元，较上年决算数增加5601.42万元，增长121.5%。主要原因是年初结转结余资金1024.81万元列入2020年支持，二是武威一中改扩建项目资金增加。较年初预算数增加4372.83万元，增长74.88%。主要原因是当年下达的中央、省、市专项资金未列入年初预算，增人增资、调整工资、上年结转项目在本年支出等。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出22.5万元，占0.19%，较年初预算数增加22.5万元，主要原因是市直学校引进人才补助费用增加；教育支出9863.09万元，占82%，较年初预算数增加4775.91万元，主要原因是人员经费调增和新增人员工资、年初没有列入财政预算的项目资金等；社会保障与就业支出419.74万元，占3.49%，较年初预算数增加73.34万元，主要原因是人员经费调增和新增人员社保缴费；卫生健康支出182.64万元，占1.5%，较年初预算数增加3.72万元，主要原因是人员经费调增和新增人员医疗保险缴费；住房保障支出217.64万元，占1.8%；抗疫特别国债安排的支出1320万元，占10.98%，较年初预算数增加1320万元，主要原因是抗疫特别国债安排的武威一中改扩建项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出10212.46万元。其中：人员经费3508.54万元，较上年增加-74.26万元，主要原因是2019年退休人员较多，缴纳的职业年金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休费、住房公积金财政补贴、取暖补贴等。公用经费401.9万元，较上年增加58.4万元，主要原因是人员调整增加。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2万元，主要原因是受疫情影响，公务用车及公务接待活动较少，以及落实中央八项规定和实施细则及省委、市委实施办法精神，厉行勤俭节约，切实压减了“三公”经费支出，较上年支出数减少0万元，主要原因是厉行勤俭节约，切实压减了“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是受疫情影响，年内无因公出国（境）活动，较上年支出数减少0万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少0万元，主要原因是严格控制单位公务用车数量。
公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、学校调研、督导检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费、停车费等，费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务车辆管理,较上年支出数减少0.64万元，主要原因是厉行节约，减少出行。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，主要原因是严格控制接待次数和伙食费交纳,较上年支出数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额53.49万元，其中：政府采购货物支出53.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电教化设备、办公设备以及维修维护房屋等。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10212.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位对武威一中改扩建、生均公用经费、民族生公用经费、非税管理的教育经费等项目进行了绩效评价。
项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
1.武威第一中学决算公开报表.xls
2.项目绩效自评综述和《项目支出自评表）.rar
3.项目绩效评价报告.docx